|
Zmluva |
|
Zmluva s NUCEM-testovanie
|
|
s DPH |
|
|
02.12.2013 |
|
|
|
|
|
03.12.2013 |
|
|
Zmluva |
|
Dodavka vody a tepla
|
|
s DPH |
|
|
13.11.2013 |
|
|
|
|
|
03.12.2013 |
|
|
Zmluva |
|
Dodávka vody a tepla
|
|
s DPH |
|
|
13.11.2013 |
|
|
|
|
|
03.12.2013 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o účasti v projekte
|
|
s DPH |
|
|
16.01.2014 |
Centrum vedecko-technických informácií SR |
|
|
|
|
23.01.2014 |
|
|
Faktúra |
1176414001
|
zemný plyn
|
2 206,61 |
s DPH |
|
|
11.02.2014 |
Cirkevná servisná spoločnosť |
|
|
|
|
14.02.2014 |
|
|
Zmluva |
|
Projekt Erasmus+
|
|
s DPH |
|
|
22.06.2018 |
|
|
|
|
|
03.07.2018 |
|
|
Zmluva |
1/2018
|
Zmluva o dodávke kúrenia a vody pre ZUŠ
|
|
bez DPH |
|
|
12.11.2018 |
|
|
|
|
|
15.11.2018 |
|
|
Objednávka |
číslo OP11312202
|
DVD mechanika
|
27,54 |
s DPH |
|
|
03.12.2013 |
|
|
|
|
|
03.12.2013 |
|
|
Zmluva |
1/22
|
Energie pre ZUŠ
|
|
s DPH |
|
|
02.12.2022 |
Mesto Tvrdošín |
Mesto Tvrdošín |
Ing. Ivan Šaško |
primátor mesta |
|
02.12.2022 |
|
|
Zmluva |
1/2021
|
Energie pre ZUŠ
|
|
s DPH |
|
|
26.11.2021 |
Mesto Tvrdošín |
Mesto Tvrdošín |
Ing. Ivan Šaško |
primátor mesta |
|
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
3010061481
|
Zemný plyn
|
3 352,35 |
s DPH |
|
|
13.01.2026 |
Energetika Slovensko, a.s. |
ZŠ Štefana Šmálika |
Mgr. Dušan Šoltés |
Riaditeľ školy |
14.01.2026 |
16.01.2026 |
|
|
Faktúra |
20250682
|
Zber, preprava a spracovanie kuch. odpadu
|
60,00 |
s DPH |
|
|
31.12.2025 |
COR Waste, s.r.o. |
ZŠ Štefana Šmálika |
Mgr. Dušan Šoltés |
Riaditeľ školy |
14.01.2026 |
14.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2904925012
|
Telefón
|
24,60 |
s DPH |
|
|
09.01.2026 |
Cirkevná serviská spoločnosť |
ZŠ Štefana Šmálika |
Mgr. Dušan Šoltés |
Riaditeľ školy |
09.01.2026 |
09.01.2026 |
|
|
Faktúra |
20262454
|
Osobný údaj
|
43,05 |
s DPH |
|
|
02.01.2026 |
Osobný údaj,s.r.o. |
ZŠ Štefana Šmálika |
Mgr. Dušan Šoltés |
Riaditeľ školy |
02.01.2026 |
02.01.2026 |
|
|
Faktúra |
20263092
|
Osobný údaj
|
36,90 |
s DPH |
|
|
02.01.2026 |
Osobný údaj,s.r.o. |
ZŠ Štefana Šmálika |
Mgr. Dušan Šoltés |
Riaditeľ školy |
02.01.2026 |
02.01.2026 |
|
|
Faktúra |
20260032
|
Servisný poplatok
|
216,00 |
s DPH |
|
|
02.01.2026 |
eSoft services s.r.o. |
ZŠ Štefana Šmálika |
Mgr. Dušan Šoltés |
Riaditeľ školy |
02.01.2026 |
02.01.2026 |
|
|
Faktúra |
126006370
|
Potraviny do kuchyne
|
451,45 |
s DPH |
|
|
15.01.2026 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ZŠ Štefana Šmálika |
Mgr. Dušan Šoltés |
Riaditeľ školy |
16.01.2026 |
16.01.2026 |
|
|
Faktúra |
26000281
|
Filamenty
|
67,55 |
s DPH |
|
|
13.01.2026 |
ACTEON s.r.o. |
ZŠ Štefana Šmálika |
Mgr. Dušan Šoltés |
Riaditeľ školy |
13.01.2026 |
13.01.2026 |
|
|
Faktúra |
269019228
|
Internet
|
24,50 |
s DPH |
|
|
02.01.2026 |
DSI DATA, a.s. |
ZŠ Štefana Šmálika |
Mgr. Dušan Šoltés |
Riaditeľ školy |
02.01.2026 |
02.01.2026 |
|
|
Faktúra |
126012600
|
Potraviny do kuchyne
|
438,26 |
s DPH |
|
|
22.01.2026 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ZŠ Štefana Šmálika |
Mgr. Dušan Šoltés |
Riaditeľ školy |
22.01.2026 |
22.01.2026 |